Pénztárból kifizetett, fordított áfás tétel könyvelése

A könyvelés során jelölje a Fordított ÁFA opció segítségével, ha a tétel fordított áfás. Fontos még az ilyen tételeknél, hogy a Partner mezőt töltsük ki, mert csak akkor generálódik a 2 db vegyes könyvelési tétel.

1.kép

a [ Tárol ] gomb után:

2.kép

Szállítói fordított áfás tétel könyvelése

Ez működési elvében megegyezik a Pénztárból kifizetett fordított ÁFÁ-s tétel könyvelésével, de ebben az esetben nem a könyveléskor kell bepipálni a Fordított ÁFA opciót, hanem a Paraméterek/Általános paraméterek/Főkönyvi számok pontban meg kell adni azt a főkönyvi számot, amelynél ez működésbe lépjen. Ennek a számnak szerepelnie kell a Belföldi szállítói főkönyvi számok között is.

A Pénztár és Szállítói tétel esetében is lényeges, hogy a tételnek ne adjon ÁFA adatokat, vagyis ne töltse ki az ÁFA ellenszámla mezőt, hanem enélkül de Bruttó értékkel Tárolja le a tételt (1.kép). A Tárol gomb megnyomása után fogja a program feldobni a generálandó Vegyes tételek adatait tartalmazó ablakot (2.kép)